| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0115/26 |
Obec Buková |
Energetika Slovensko, a.s. |
04 Plyn-OcÚ |
111.90 |
04.06.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0109/26 |
Obec Buková |
FCC Slovensko, s. r. o. |
03/2026 Vývoz BRKO |
147.60 |
04.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0107/26 |
Obec Buková |
Mladý podnikavec |
Školenie-Základný program funk |
189.00 |
04.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0106/26 |
Obec Buková |
Ticket Service s.r.o. |
Nakreditovanie karty Edenred |
1772.36 |
04.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0105/26 |
Obec Buková |
Energetika Slovensko, a.s. |
Prenájom a pranie koberca-MŠ |
29.47 |
04.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0104/26 |
Obec Buková |
Energetika Slovensko, a.s. |
03 Vyúčtovacia faktúra-Elektri |
156.22 |
04.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0103/26 |
Obec Buková |
Energetika Slovensko, a.s. |
03 Vyúčtovacia faktúra-Elektri |
75.84 |
04.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0102/26 |
Obec Buková |
Energetika Slovensko, a.s. |
03 Vyúčtovacia faktúra-Elektri |
235.67 |
04.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0101/26 |
Obec Buková |
Energetika Slovensko, a.s. |
03 Vyúčtovacia faktúra-Elektri |
890.43 |
04.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0100/26 |
Obec Buková |
Energetika Slovensko, a.s. |
03 Vyúčtovacia faktúra-Elektri |
254.74 |
04.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0099/26 |
Obec Buková |
Slovak Telekom, a.s. |
03 Telekomunikačné služby |
67.16 |
04.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0098/26 |
Obec Buková |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
Oprava verejného osvetlenia |
704.18 |
04.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0097/26 |
Obec Buková |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
1Q Služby technika PO a BOZP |
177.12 |
04.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0096/26 |
Obec Buková |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
Vodné KD (14.02.2026-13.03.202 |
48.51 |
04.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0095/26 |
Obec Buková |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
Vodné MŠ (14.02.2026-13.03.202 |
56.63 |
04.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0094/26 |
Obec Buková |
COOP Jednota Trnava |
Potraviny ŠJ |
705.90 |
04.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0093/26 |
Obec Buková |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Jazyk a komunikácia-SVET ŠKOLK |
74.40 |
04.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0092/26 |
Obec Buková |
Plantex, s.r.o. |
Ovocie pre Mš-Plantex, s.r.o. |
150.91 |
04.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0091/26 |
Obec Buková |
Lindström, s.r.o. |
Prenájom a pranie koberca-OcÚ |
34.93 |
04.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0090/26 |
Obec Buková |
Ing. Ladislav Vaško |
Stanovenie VSH pozemkov p.č. 2 |
250.00 |
04.06.2026 |
Faktúra |
|
|
